縣委辦2022年部門預算
目 錄
第一部分:預決算公開管理文件
縣委辦預決算信息公開管理辦法
第二部分:縣委辦部門概況
一、部門職責
二、部門機構設置
三、部門人員構成
四、預算編報范圍
第三部分:縣委辦2022年部門預算表(作為附件公開)
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、部門整體支出績效目標表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出表
第四部分:縣委辦2022年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門預算收入總表的說明
三、關于部門預算支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算支出表的說明(支出功能分類)
六、關于一般公共預算基本支出表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
八、關于政府性基金預算支出表的說明
九、關于項目支出表的說明
十、關于項目支出績效表的說明
十一、其他重要事項情況說明
第五部分:名詞解釋
第一部分:預決算公開管理文件
縣委辦預決算信息公開管理辦法
第一章 公開原則
第一條 為推進和規(guī)范預決算信息公開工作,強化社會監(jiān)督,轉變政府職能,建立透明預決算制度,根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預決算公開操作規(guī)程》等有關規(guī)定和要求,結合本部門實際,制定本辦法。
第二條 預決算信息以公開為常態(tài),不公開為例外,依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外,不得少公開、不公開應當公開的事項,保證公開內(nèi)容全面、真實、完整。
第三條 公開及時,內(nèi)容準確,形式規(guī)范。方便社會監(jiān)督,公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責
第四條 部門負責分管單位的預決算信息公開工作,履行下列職責:
(一)制定本部門及分管單位預決算信息公開的工作方案;
(二)按規(guī)定公開本部門及分管單位的預決算信息;
(三)按規(guī)定做好本部門及分管單位預決算信息公開中的答復工作;
(四)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第三章 公開內(nèi)容
第五條 部門預算信息(涉密信息除外)公開內(nèi)容包括:
(一)部門概況:主要包括部門主要職責、預算單位構成等。
(二)部門預算表。主要包括部門收支預算總表、部門收入預算總表、部門支出預算總表、一般公共預算支出表、財政撥款預算支出表、政府性基金預算支出表、一般公共預算基本支出表、項目支出預算表、政府采購支出預算表等預算表及相關說明報告。
第六條 部門決算信息(涉密信息除外)公開內(nèi)容包括:
(一)部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構成情況等。
(二)部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財政撥款支出決算表(按功能分類到項級)、財政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟分類到款級)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費等。
(三)部門決算情況說明。包括:部門決算年度收支情況、財政撥款預算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費、政府采購支出決算情況及其說明。“三公”經(jīng)費決算公開要說明因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù),公務用車購置數(shù)及保有量,國內(nèi)公務接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費總額以及“三公”經(jīng)費增減變化原因等情況等相關信息。
第四章 公開方式
第七條 預決算信息在我縣人民政府門戶網(wǎng)站設立的“財政資金”專欄進行公開,并保持長期公開狀態(tài),便于社會公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 根據(jù)本級財政部門批復的部門預算、部門決算及報表,應當在批復后20日內(nèi)由本部門公開預決算信息。
第二部分:縣委辦部門概況
一、部門職責
按照《縣委辦職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》(寶辦文[2019]7號),縣委辦主要職責為:
(一)負責縣委會議的會務服務工作,縣委有關領導公務活動安排,審核以縣委名義召開的會議。負責協(xié)調(diào)縣委常委或有縣委、縣人大常委會、縣政府、縣政協(xié)領導成員參加的會議和公務活動。負責會議紀要、決定等文件的起草、送審、印發(fā)。
(二)負責中央和省委、市委、縣委重大決策部署,中央和省委、市委有關領導同志批辦事項貫徹落實情況的督促檢查。
(三)負責縣委安排的有關重要情況調(diào)查研究和綜合分析。負責縣委有關文件和縣委有關領導文稿的起草工作。
(四)負責中央、省委、市委和縣委、縣委辦公室文件的辦理、審核、管理。負責縣委印信管理。負責指導全縣黨委辦公系統(tǒng)業(yè)務工作。負責承辦縣直各部門及其他單位報送縣委的請示、報告、函件以及有關文件、資料。
(五)負責全縣黨務、政務信息的收集、編輯與報送。負責指導全縣黨委系統(tǒng)信息工作。
(六)負責全縣黨內(nèi)法規(guī)制度的規(guī)劃計劃、起草審核、備案清理等工作。負責全縣黨務公開的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導。
(七)負責縣委總值班工作。負責縣委機關有關行政事務管理、安全保衛(wèi)和綜合治理工作。
(八)負責組織指導、監(jiān)督檢查全縣檔案工作。負責指導、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣地方志工作。
(九)承擔縣委國安委的日常工作,負責縣委國家安全委員會辦公室具體工作。貫徹落實黨中央、省委和市委關于國家安全工作的決策部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣國家安全工作,研究解決國家安全重要問題。
(十)承擔縣委深改委的日常工作,負責縣委深化改革委員會辦公室具體工作。
(十一)管理縣委保密和機要局(縣國家保密局、縣國家密碼管理局)。
(十二)完成縣委交辦的其他任務。
二、部門機構設置
縣委辦部門預算是包括局機關內(nèi)設機構和所屬事業(yè)單位的綜合收支計劃。本部門內(nèi)設機構6個、歸口管理行政單位1個、內(nèi)部事業(yè)單位1個、所屬事業(yè)單位2個。
(一)內(nèi)設機構:文秘和法規(guī)室、綜合室、政研室、督查室、值班和行管室、國安辦。歸口管理行政單位:中共寶清縣委保密和機要局。內(nèi)部事業(yè)單位:寶清縣委綜合服務中心。這兩個單位都不獨立核算,和縣委辦共用一個賬戶。
(二)所屬事業(yè)單位:1、寶清縣檔案局
2、中共寶清縣委黨史工作辦公室
三、部門人員構成
縣委辦部門總編制人數(shù)55人,在職實有人數(shù)31人,其中:行政編制10人,事業(yè)編制21人(含退役士兵安置1人)。
四、預算編報范圍
按照預算管理有關規(guī)定和綜合預算編制原則,縣委辦2022年部門預算的編制范圍為縣委辦本級和下屬預算單位的全部收入和支出。
第三部分:縣委辦2022年部門預算表
2022年部門預算表(具體明細見附表) 縣委辦-部門及所屬單位預算批復表。
第四部分:縣委辦
部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
縣委辦2022年收支總預算424.14萬元,與上年收支總預算396.97萬元相比,增加27.17萬元,同比增長6.84%。收入包括:一般公共預算撥款收入424.14萬元;支出包括:一般公共服務支出314.98萬元、社會保障和就業(yè)支出70.41萬元、衛(wèi)生健康支出20.03萬元、住房保障支出18.72萬元。按照綜合預算的原則,縣委辦為一級主管單位分管檔案局和黨史辦所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門預算收入總表的說明
縣委辦2022年收入總預算424.14萬元。其中一般公共預算收入424.14萬元,占100%。比上年預算數(shù)增加27.17萬元,同比增長6.84%。增長主要原因:工資調(diào)整,增加了車改補貼。
三、關于部門預算支出總表的說明
縣委辦2022年支出總預算424.14萬元。其中:基本支出341.61萬元,與上年預算335.79萬元相比,增加5.82萬元,同比增長1.73%,增長的主要原因是:由于工資調(diào)整,增加了車改補貼;項目支出82.53萬元,與上年預算59.95萬元相比,增加12.93萬元,同比增長21.57%,增長的主要原因是:增加了車改補貼。
四、關于財政撥款收支總表的說明
縣委辦2022年財政撥款收支總預算424.14萬元。收入預算為一般公共預算撥款424.14萬元,政府性基金預算撥款0萬元和國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,包括:當年財政撥款收入424.14萬元,上年結轉結余0萬元;支出預算按功能支出包括:一般公共服務支出314.98萬元、社會保障和就業(yè)支出70.41萬元、衛(wèi)生健康支出20.03萬元、住房保障支出18.72萬元;按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出288.03萬元,商品和服務支出26.19萬元,對個人和家庭的補助27.39萬元,項目支出82.53萬元。
五、關于一般公共預算支出表的說明(支出功能分類)
縣委辦2022年一般公共預算支出424.14萬元,其中:基本支出341.61萬元,包括:人員經(jīng)費315.42萬元,公用經(jīng)費26.19萬元;項目支出82.53萬元。其中:
1、2012601一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)預算數(shù)為62.12萬元。主要原因是工資增長及相關支出增長。與上年預算數(shù)53.93萬元相比,增加8.19萬元,增長15.19%。主要原因是工資調(diào)整。
2、2012602一般公共服務支出(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)預算數(shù)為0.87萬元。與上年預算數(shù)0.87萬元相比,增加0萬元,增長0%。主要原因是節(jié)儉開支,費用與上年持平。
3、2013101一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2022年預算數(shù)為234.57萬元。與上年預算數(shù)173.09萬元相比,增加61.48萬元,增長35.52%。主要原因是一般行政管理事務沒有列支,全部在行政運行里了;工資調(diào)整。
4、2013150一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)2022年預算數(shù)為17.06萬元。與上年預算數(shù)17.50萬元相比,減少0.44萬元,下降2.51%。主要原因是節(jié)儉開支。
5、2013350一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業(yè)運行(項)2022年預算數(shù)為0.36萬元。主要原因是2021年項目支出0.36萬元,在2022年科目變更。
6、2080501社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2022年預算數(shù)為8.13萬元。與上年預算數(shù)16.12萬元相比,減少7.99萬元,下降49.57%。主要原因是行政退休人數(shù)少。
7、2080502社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)2022年預算數(shù)為12.61萬元。與上年預算數(shù)4.36萬元相比,增加8.25萬元,增長189.22%。主要原因是退休人數(shù)及工資增加。
8、2080505社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預算數(shù)為32.44萬元。與上年預算數(shù)33.53萬元相比,增加1.09萬元,增長3.25%。主要原因是退休人數(shù)及工資增加。
9、2080506社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022年預算數(shù)為16.22萬元。主要原因是根據(jù)財政要求職業(yè)年繳費納入本年預算。
11、2089999社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2022年預算數(shù)為1.01萬元。主要原因是工傷保險納入本年預算。
12、2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2022年預算數(shù)為11.53萬元。與上年預算數(shù)16.07萬元相比,減少4.54萬元,下降28.36%。主要原因是人員調(diào)動。
13、2101102醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2022年預算數(shù)為8.50萬元。與上年預算數(shù)2.20萬元相比,增加6.30萬元,增長286.36%。主要原因是工資調(diào)整。
14、2210201住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數(shù)為18.72萬元。與上年預算數(shù)19.35萬元相比,減少0.63萬元,下降3.26%。主要原因是人員調(diào)動。
六、關于一般公共預算基本支出表的說明
縣委辦2022年一般公共預算基本支出341.61萬元,其中工資福利支出288.03萬元,商品和服務支出26.19萬元,對個人和家庭補助支出27.39萬元。
人員經(jīng)費(即工資福利支出與對個人和家庭補助支出之和)315.42萬元,主要包括:基本工資114.07萬元、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)76.57萬元、獎金15.60萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險32.44萬元、職業(yè)年金繳費16.22萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.40萬元、住房公積金18.72萬元、其他社會保障繳費1.01萬元、退休費20.74萬元、醫(yī)療費補助6.63萬元、獎勵金0.02萬元。
公用經(jīng)費(即商品和服務支出)26.19萬元,主要包括:辦公費5.00萬元、手續(xù)費0.10萬元、水費1.90萬元、電費1.50萬元、郵電費1萬元、差旅費0.50萬元、辦公取暖費14.39萬元、勞務費0.30萬元、維修(護)費1.5萬元。
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2022年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,比2021年預算數(shù)減少0萬元,下降0%。其中:
1.國公出國(境)費0 萬元,與上年持平,無增減變化。
2.公務接待費0萬元,比2021年預算數(shù)減少0萬元,下降0%。
3.公務用車購置及運行費0萬元,比2021年預算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要是樹立過緊日子思想,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,壓減公務用車費用。
(1)公務用車購置0萬元,與上年持平,無增減變化。
(2)公務用車運行費0萬元,比2021年預算數(shù)減少0 萬元,下降0%。主要原因是樹立過緊日子思想,按照厲行節(jié)約、改進作風等政策要求,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,加強公務用車管理,減少公車運行費支出。
八、關于政府性基金預算支出表的說明
縣委辦2022年政府性基金預算支出(支出功能分類)當年撥款0萬元,比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元,原因是本單位無政府性基金支出,所以報表為空表。
九、關于項目支出表的說明
縣委辦2022年項目支出82.53萬元,其中:其他運轉類項目3個,共計82.53萬元,分別是車改補貼21.36萬元、運轉經(jīng)費60.81萬元、編輯《中國共產(chǎn)黨執(zhí)政紀實》0.36萬元;特定目標類項目0個,共計0萬元。
十、關于項目支出績效表的說明
根據(jù)預算績效管理要求,主管單位縣委辦2022年應編制項目支出績效共27個,實際編制項目支出績效共27個,績效編制率為100%。
十一、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費安排情況
2022年機關運行經(jīng)費預算為26.19萬元,主要包括本部門的辦公費5.00萬元、手續(xù)費0.10萬元、水費1.90萬元、電費1.50萬元、郵電費1萬元、差旅費0.50萬元、辦公取暖費14.39萬元、勞務費0.30萬元、維修(護)費1.5萬元。比 2021年預算減少0.50萬元,下降1.87%。主要是人員減少,所以預算減少。
(二)政府采購預算安排情況
2022年政府采購預算0萬元,其中:貨物采購0萬元,工程采購0萬元,服務采購0萬元。
(三)政府購買服務預算安排情況
2022年政府購買服務預算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月31日,主管單位縣委辦賬面固定資產(chǎn)總值377.09萬元,其中,房屋及建筑物價值0萬元,共有車輛8臺,價值163.64萬元,其中:科級及以上領導用車0臺,一般公務用車0臺,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,特種專業(yè)技術用車0臺,機要用車1臺,應急用車1臺,其他車輛6臺。共有單位價值50萬元以上設備0臺,其中:單位價值100萬元以上設備0臺。其他資產(chǎn)價值203.90萬元。
(五)關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
第五部分:名詞解釋
縣委辦2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算中相關名詞解釋如下:
1.一般公共預算撥款收入:指財政部門撥入的各類經(jīng)費。內(nèi)容僅包括事業(yè)單位從財政部門領取的無須單獨報賬的預算內(nèi)資金。
2.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
3.財政專戶管理的資金收入:反映繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
4.上年結轉:反映以前年度安排尚未使用完畢,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
8.“三公”經(jīng)費:指用一般預算撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
主辦:寶清縣人民政府? ? 承辦:寶清縣人民政府辦公室? 聯(lián)系方式:0469-5423254
ICP備案號:黑ICP備2024032271號-1 ? ?公安機關備案號:23052302000001?? ?政府網(wǎng)站標識碼:2305230012