組織部2022年部門預(yù)算

 

目       錄

第一部分：預(yù)決算公開管理文件

組織部預(yù)決算信息公開管理辦法

 

第二部分：組織部部門概況

一、部門職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門人員構(gòu)成

四、預(yù)算編報(bào)范圍

 

第三部分：組織部2022年部門預(yù)算表（作為附件公開）

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效表

十一、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

 

第四部分：組織部2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明

二、關(guān)于部門預(yù)算收入總表的說明

三、關(guān)于部門預(yù)算支出總表的說明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明（支出功能分類）

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、關(guān)于項(xiàng)目支出表的說明

十、關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效表的說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明    

 

第五部分：名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：預(yù)決算公開管理文件

組織部預(yù)決算信息公開管理辦法

第一章  公開原則

第一條  為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本部門實(shí)際，制定本辦法。

第二條  預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。

第三條  公開及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范。方便社會(huì)監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。

第二章  公開主體和職責(zé)

第四條  部門負(fù)責(zé)分管單位的預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

（一）制定本部門及分管單位預(yù)決算信息公開的工作方案；

（二）按規(guī)定公開本部門及分管單位的預(yù)決算信息；  

（三）按規(guī)定做好本部門及分管單位預(yù)決算信息公開中的答復(fù)工作；  

（四）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

第三章  公開內(nèi)容

第五條  部門預(yù)算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：

（一）部門概況：主要包括部門主要職責(zé)、預(yù)算單位構(gòu)成等。

（二）部門預(yù)算表。主要包括部門收支預(yù)算總表、部門收入預(yù)算總表、部門支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財(cái)政撥款預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表等預(yù)算表及相關(guān)說明報(bào)告。

第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：

（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況等。

（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類到項(xiàng)級(jí)）、財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí)）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)等。

（三）部門決算情況說明。包括：部門決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出決算情況及其說明?！叭苯?jīng)費(fèi)決算公開要說明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況等相關(guān)信息。

第四章  公開方式

第七條  預(yù)決算信息在我縣人民政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的“財(cái)政資金”專欄進(jìn)行公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查閱和監(jiān)督。

第五章  公開程序

第八條  根據(jù)本級(jí)財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算、部門決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由本部門公開預(yù)決算信息。

 

 

第二部分：寶清縣組織部部門概況

一、部門職責(zé)

按照《中共寶清縣委辦公室關(guān)于印發(fā)<組織部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（寶辦文[2019]8號(hào)），寶清縣委組織部主要職責(zé)為：

（一）指導(dǎo)全縣各黨委(黨組)的管黨治黨工作;指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)工作,探索各類新經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員管理教育工作,主管黨員發(fā)展工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣黨費(fèi)收繳、管理、使用工作;組織有關(guān)部門開展新時(shí)代黨建理論的研究和黨建宣傳工作;組織和協(xié)調(diào)組織史資料編纂工作。

（二）提出關(guān)于縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部調(diào)整、配備的意見和建議;負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續(xù);負(fù)責(zé)公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和縣直機(jī)關(guān)參照國(guó)家公務(wù)員管理工作;指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè); 負(fù)責(zé)縣管科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和全縣機(jī)關(guān)科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審批工作；負(fù)責(zé)全縣干部宏觀管理和縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位股級(jí)干部的備案審查工作；承辦縣管單位干部的調(diào)配、交流及安置和干部統(tǒng)計(jì)、干部檔案管理、干部信息管理、出國(guó)（境）審查等事宜。

（三）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策,研究擬訂有關(guān)規(guī)定;研究擬訂領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,綜合管理縣委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍;組織落實(shí)培養(yǎng)選拔女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作。

（四）研究和指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和干部選拔任用工作的檢查監(jiān)督,及時(shí)向縣委反映重要情況,提出建議。

（六）負(fù)責(zé)公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等工作,研究擬訂公務(wù)員管理政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理;負(fù)責(zé)公務(wù)員監(jiān)督工作。

（七）主管干部教育培訓(xùn)工作;貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于干部教育培訓(xùn)的方針、政策、規(guī)劃;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的干部教育培訓(xùn)工作;研究探索干部教育培訓(xùn)的有效途徑和制度。

（八）負(fù)責(zé)人才工作的宏觀管理、檢查指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào),會(huì)同有關(guān)部門研究制定人才政策,檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況;指導(dǎo)選拔和管理縣級(jí)各類優(yōu)秀人才。

（九）負(fù)責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要責(zé)任指標(biāo)考核評(píng)價(jià)、縣直機(jī)關(guān)目標(biāo)責(zé)任制考核評(píng)價(jià)等工作的指導(dǎo)和組織實(shí)施,開展專項(xiàng)考核。

（十）貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于老干部工作的方針政策和縣委指導(dǎo)老干部工作的各項(xiàng)決定和指示，研究制定全縣離退休干部的有關(guān)制度和辦法，指導(dǎo)全縣離退休干部黨建工作，督促落實(shí)全縣離休干部政治待遇、生活待遇，協(xié)調(diào)解決實(shí)際困難和問題，檢查指導(dǎo)全縣老干部活動(dòng)、學(xué)習(xí)陣地建設(shè)，推動(dòng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)的開展，指導(dǎo)全縣離退休干部服務(wù)管理工作，參與組織離退休干部發(fā)揮作用的重大活動(dòng)。

（十一）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

按照《中共寶清縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于寶清縣老干部服務(wù)中心“十定”規(guī)定的通知》（寶編[2020]7號(hào)），老干部服務(wù)中心主要職責(zé)為：

（一）為縣直各單位離退休干部和副處級(jí)以上退休干部提供活動(dòng)場(chǎng)所及服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣委組織部（縣委老干部局）交辦的其他工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門本機(jī)機(jī)關(guān)1個(gè)、所屬事業(yè)單位2個(gè)情況如下：

序號(hào) 單位名稱 單位性質(zhì)

1 組織部 行政單位

2 老干部服務(wù)中心 事業(yè)單位

3 寶清縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心（非獨(dú)立核算） 事業(yè)單位

寶清縣委組織部?jī)?nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、干部組、組織組、公務(wù)員辦、人才和干部教育考評(píng)辦(縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、干部監(jiān)督組、離退休干部服務(wù)管理辦，事業(yè)單位寶清縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心。

辦公室：負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)日常事務(wù)工作及財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)綜合材料工作。

干部組：負(fù)責(zé)全縣干部管理工作，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)干部、六類機(jī)關(guān)干部人事檔案管理工作。

組織組: 負(fù)責(zé)全縣黨建工作，負(fù)責(zé)全縣發(fā)展黨員工作。

公務(wù)員辦：負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員管理工作。

干部監(jiān)督組：負(fù)責(zé)全縣干部監(jiān)督工作。

人才和干部教育考評(píng)辦(縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)：負(fù)責(zé)全縣人才管理、培養(yǎng)、教育工作，負(fù)責(zé)全縣干部培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)干部、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子考核工作。

離退休干部服務(wù)管理辦：負(fù)責(zé)全縣離退休干部服務(wù)管理工作。

寶清縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心：負(fù)責(zé)全縣電教、遠(yuǎn)教工作。

老干部服務(wù)中心機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，名稱為：綜合辦公室、老干部活動(dòng)室。

三、部門人員構(gòu)成

寶清縣委組織部部門總編制人數(shù)40人，在職實(shí)有人數(shù)22人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制8人。

老干部服務(wù)中心總編制人數(shù)8人，在職實(shí)有人數(shù)8人，事業(yè)編制8人。

四、預(yù)算編報(bào)范圍

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，組織部2022年部門預(yù)算的編制范圍為組織部本級(jí)和下屬預(yù)算單位的全部收入和支出。

 

 

第三部分：組織部2022年部門預(yù)算表

2022年部門預(yù)算表（具體明細(xì)見附表） 組織部-部門及所屬單位預(yù)算批復(fù)表。

 

 

第四部分：組織部部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明

組織部2022年收支總預(yù)算586.01萬元，與上年收支總預(yù)算923.74萬元相比，減少337.73萬元,同比下降36.56%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入586.01萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出494.27萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出51.36萬元、衛(wèi)生健康支出21.54萬元、住房保障支出18.84萬元。按照綜合預(yù)算的原則，寶清縣組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

二、關(guān)于部門預(yù)算收入總表的說明

組織部2022年收入總預(yù)算586.01萬元。其中一般公共預(yù)算收入586.01萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)減少337.73萬元,同比下降36.56%。減少主要原因：農(nóng)村三職干部補(bǔ)貼改為由財(cái)政直接發(fā)放。

三、關(guān)于部門預(yù)算支出總表的說明

組織部2022年支出總預(yù)算586.01萬元。其中：基本支出335.82萬元，與上年預(yù)算453.14萬元相比，減少117.32萬元,同比增長(zhǎng)25.89%，下降的主要原因是：財(cái)政一體化業(yè)務(wù)改革，退休人員工資中的一部分不再納入部門預(yù)算及老干部活動(dòng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出250.19萬元，與上年預(yù)算470.60萬元相比，下降220.41萬元,同比下降46.84%，減少的主要原因是：農(nóng)村三職干部補(bǔ)貼改為由財(cái)政直接發(fā)放。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明

組織部2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算586.01萬元。收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款586.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款 萬元和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 萬元，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入586.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出預(yù)算按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出494.27萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出51.36萬元、住房保障支出18.84萬元、衛(wèi)生健康支出21.54萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出290.19萬元，商品和服務(wù)支出11.34萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.29萬元，項(xiàng)目支出250.19萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明（支出功能分類）

組織部2022年一般公共預(yù)算支出586.01萬元，其中：基本支出335.82萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)324.48萬元，公用經(jīng)費(fèi)11.34萬元；項(xiàng)目支出250.19萬元。其中：

1、2013201一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為199.00萬元。比上年預(yù)算數(shù)216.46萬元，減少17.46萬元，降低8.07%。主要原因是：機(jī)關(guān)工作人員減少。

2、2013202一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為182.92萬元。比上年預(yù)算數(shù)415.06萬元，減少232.14萬元，降低55.93%。主要原因是：農(nóng)村三職干部補(bǔ)貼改為由財(cái)政直接發(fā)放。

3、2013250一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為112.35萬元。與上年預(yù)算數(shù)85.49萬元相比，增加26.86萬元，增長(zhǎng)31.4%。主要原因是:退休人員活動(dòng)費(fèi)用在本科目列支。

4、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.35萬元。與上年預(yù)算數(shù)123.58萬元相比，減少122.23萬元，下降98.91%。主要原因是：財(cái)政一體化業(yè)務(wù)改革，退休人員工資中的一部分不再納入部門預(yù)算。

5、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為32.66萬元。與上年預(yù)算數(shù)36.99萬元相比，減少4.33萬元，下降11.71%。主要原因是:人員減少。

6、2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為16.33萬元。與上年預(yù)算數(shù)0萬元相比，增加16.33萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：上年職業(yè)年金未單獨(dú)核算。

7、2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.02萬元。與上年預(yù)算數(shù)0萬元相比，增加1.02萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：上年其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（工傷保險(xiǎn)）未單獨(dú)核算。

8、2101101醫(yī)療衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為10.34萬元。與上年預(yù)算數(shù)20.81萬元相比，減少10.47萬元，下降50.31%。主要原因是：老干部服務(wù)中心養(yǎng)老保險(xiǎn)今年在事業(yè)單位醫(yī)療科目核算。

9、2101102醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.2萬元。與上年預(yù)算數(shù)0萬元相比，增加11.2萬元，增長(zhǎng) %。主要原因是:老干部服務(wù)中心養(yǎng)老保險(xiǎn)今年在事業(yè)單位醫(yī)療科目核算。

10、2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為18.84萬元。與上年預(yù)算數(shù)21.34萬元相比，減少2.5萬元，下降13.27%。主要原因是：機(jī)關(guān)人員減少。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明

組織部2022年一般公共預(yù)算基本支出335.82萬元，其中工資福利支出290.19萬元，商品和服務(wù)支出11.34萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.29萬元。

人員經(jīng)費(fèi)（即工資福利支出與對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出之和）324.48萬元，主要包括：基本工資116.39萬元、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）75.75萬元、獎(jiǎng)金15.70萬元、績(jī)效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)32.66萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.33萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.50萬元、住房公積金18.84萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.02萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)26.21萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8.04萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)（即商品和服務(wù)支出）11.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.55萬元、水費(fèi)0.16萬元、電費(fèi)0.65萬元、郵電費(fèi)0.84萬元、辦公取暖費(fèi)5.14萬元、差旅費(fèi)2.00萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

2022年組織部“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3.46萬元減少3.46萬元，下降100%。其中：

1.國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，與上年持平，無增減變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.46萬元，下降100%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降 %，主要是樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)用車費(fèi)用。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與上年持平，無增減變

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少  萬元，下降 %。主要原因是樹立過緊日子思想，按照厲行節(jié)約、改進(jìn)作風(fēng)等政策要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公車運(yùn)行費(fèi)支出。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

寶清縣組織部2022年政府性基金預(yù)算支出（支出功能分類）當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因是無政府性基金預(yù)算支出。

九、關(guān)于項(xiàng)目支出表的說明

組織部2022年項(xiàng)目支出250.19萬元，其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)，分別是組織事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)26.86萬元、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)27.00萬元、人才發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)15.00萬元、車改補(bǔ)貼14.58萬元、老干部活動(dòng)費(fèi)2.5萬元、離退休干部黨工委工作經(jīng)費(fèi)15.89萬元、基層離退休干部黨支部書記工作補(bǔ)助7.44萬元，共計(jì)109.27萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，黨建工作經(jīng)費(fèi)140.92萬元，共計(jì)140.92萬元。

十、關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效表的說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年應(yīng)編制項(xiàng)目支出績(jī)效共23個(gè)，實(shí)際編制項(xiàng)目支出績(jī)效共23個(gè)，績(jī)效編制率為100%。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.34萬元，主要包括本部門辦公費(fèi)2.55萬元、水費(fèi)0.16萬元、電費(fèi)0.65萬元、郵電費(fèi)0.84萬元、辦公取暖費(fèi)5.14萬元、差旅費(fèi)2.00萬元。

比 2021年預(yù)算減少0.8萬元，降低6.59%。主要是人員減少，落實(shí)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：貨物采購(gòu)0萬元，工程采購(gòu)0萬元，服務(wù)采購(gòu)0萬元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況

2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日，組織部賬面固定資產(chǎn)總值214.52萬元，其中，房屋及建筑物價(jià)值0萬元，共有車輛3臺(tái)，價(jià)值53.58萬元，其中：科級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0臺(tái)，一般公務(wù)用車0臺(tái)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)，特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)，老干部服務(wù)用車1臺(tái)，其他車輛2臺(tái)。共有單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)，其中：?jiǎn)挝粌r(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)。其他資產(chǎn)價(jià)值160.94萬元。

（五）關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 

第五部分：名詞解釋

組織部2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。內(nèi)容僅包括事業(yè)單位從財(cái)政部門領(lǐng)取的無須單獨(dú)報(bào)賬的預(yù)算內(nèi)資金。

2.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

3.財(cái)政專戶管理的資金收入：反映繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度安排尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。